北京市朝阳区豆各庄乡人民政府
2018年豆各庄乡预算情况说明
目录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况
十、名词解释
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
乡政府的职责有：
1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展地区工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导地区经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理地区经济。把豆各庄乡建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。
9、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
10、承办区政府交办的其他事项。
部门机构设置：
办公室、党建办、人民武装部、群团联合办公室、科教文体办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设与环境保护办公室、纪检科、社会公共事务管理科、残联、财政科、统计科、社区建设办公室、司法所、经济管理科、安全生产监察科、信访办公室、食品药品监督检查所、城管队。
(二)人员构成情况
豆各庄部门行政编制71人，2017年年末实有人数65人；事业编制(含纳入工资规范单位)50人，2017年年末实有人数44人；聘用人员78人。
截至2017年底，离退休人员24人，其中：离休_0_人，退休24人。
(三)本预算年度的主要工作任务
保障办事处机构的正常运转；加大对于民生工作的投入；促进地区科普、文体活动的开展；完成各项维稳保障任务等。
二、收入预算说明
2018年收入预算10297.5832万元，比2017年5664.1578万元增加4633.4254万元，增长81.80%，其中：财政拨款10297.5832万元，比2017年5664.1578万元增加4633.4254万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
2018年支出预算按用途划分：(一)基本支出预算2625.57万元，占总支出预算25.50%，比2017年2264.89万元增加360.68万元，增长15.91%。预算变动原因主要为人员调薪。(二)项目支出预算7672.0132万元，占总支出预算74.50%，比2017年3399.2678万元增加4272.7454万元，增长125.70%，增长的主要原因为农村地区绿化资金纳入了预算管理。
四、三公经费说明
(一)“三公经费”的单位范围
豆各庄部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)2018年“三公经费”财政拨款预算20.56万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.04万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费，2018年预算数2.97万元，与2017年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数17.59万元，比2017年预算数减少0.04万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
豆各庄乡2018年无政府采购预算
六、机关运行经费说明
2018年豆各庄乡1家行政单位、1家纳入工资规范管理单位和4家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算263.13万元。机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
固定资产总额2147.25万元，其中：汽车11辆，169.47万元；单价在50万元以上的通用设备0 台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：